Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4829 |
Data de lançamento: |
16/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PANO DE PRATO |
4,99 |
9,98 |
| 2.00 |
ESCOVA SANITARIA |
3,49 |
6,98 |
| 1.00 |
BRILHANTE SANIZANTE 800G |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
LUVA FORRADA G |
9,95 |
9,95 |
| 2.00 |
DESINFETANTE 2LT |
6,19 |
12,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2021 |
PANO DE PRATO ESCOVA SANITARIA BRILHANTE SANIZANTE 800G LUVA FORRADA G DESINFETANTE 2LT |
46,78 |
|
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| 16/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6823 |
|
46,78 |
|
| 19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2021
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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46,78 |
| TOTAL |
46,78 |
46,78 |
46,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
