Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4833 |
Data de lançamento: |
16/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.60 |
PAO FRANCES |
10,99 |
17,58 |
| 3.45 |
COSTELA SUINO KG |
23,99 |
82,77 |
| 3.29 |
FILE MIGNON KG |
57,99 |
190,96 |
| 1.00 |
CARVÃO 3,8KG |
9,99 |
9,99 |
| 3.00 |
REFRI 1,98LT |
2,99 |
8,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2021 |
PAO FRANCES COSTELA SUINO KG FILE MIGNON KG CARVÃO 3,8KG REFRI 1,98LT |
310,27 |
|
|
| 16/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6820 |
|
310,27 |
|
| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2021
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
310,27 |
| TOTAL |
310,27 |
310,27 |
310,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
