Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4857 |
Data de lançamento: |
16/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PULVERIZADOR 350ML |
10,00 |
50,00 |
| 15.00 |
AGUA SANITARIA |
10,00 |
150,00 |
| 10.00 |
ÁLCOOL |
6,75 |
67,50 |
| 8.00 |
BRILHEX ESPONJA MULTIUSO |
2,75 |
22,00 |
| 1.00 |
TAPETE KAPAZI SANITIZANTE |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
ALKIN PANO PARA PIA 28X30 |
7,82 |
7,82 |
| 10.00 |
DETERGENTE MIL FLOREX 3X5L |
10,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2021 |
PULVERIZADOR 350ML AGUA SANITARIA ÁLCOOL BRILHEX ESPONJA MULTIUSO TAPETE KAPAZI SANITIZANTE ALKIN PANO PARA PIA 28X30 DETERGENTE MIL FLOREX 3X5L |
449,32 |
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| 16/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 53 |
|
449,32 |
|
| 24/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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449,32 |
| TOTAL |
449,32 |
449,32 |
449,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
