| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 4857 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PULVERIZADOR 350ML | 10,00 | 50,00 |
| 15.00 | AGUA SANITARIA | 10,00 | 150,00 |
| 10.00 | ÁLCOOL | 6,75 | 67,50 |
| 8.00 | BRILHEX ESPONJA MULTIUSO | 2,75 | 22,00 |
| 1.00 | TAPETE KAPAZI SANITIZANTE | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | ALKIN PANO PARA PIA 28X30 | 7,82 | 7,82 |
| 10.00 | DETERGENTE MIL FLOREX 3X5L | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | PULVERIZADOR 350ML AGUA SANITARIA ÁLCOOL BRILHEX ESPONJA MULTIUSO TAPETE KAPAZI SANITIZANTE ALKIN PANO PARA PIA 28X30 DETERGENTE MIL FLOREX 3X5L | 449,32 | ||
| 16/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 53 | 449,32 | ||
| 24/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2021 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 449,32 | ||
| TOTAL | 449,32 | 449,32 | 449,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
