Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4924 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
AZITROMICINA 500MG |
1,28 |
1.280,00 |
| 3000.00 |
DIPIRONA 500MG |
0,16 |
465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
AZITROMICINA 500MG DIPIRONA 500MG |
1.745,00 |
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| 22/03/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
1.745,00 |
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| 22/03/2021 |
MO A MAIOR |
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-1.745,00 |
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| 22/03/2021 |
A MAIOR |
-1.745,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
