Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4952 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA 3,6L |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
TINNER 5L |
70,00 |
70,00 |
| 2.00 |
ELETRODO |
50,00 |
100,00 |
| 10.00 |
DISCO |
15,00 |
150,00 |
| 60.00 |
BUCHA E PARAFUSO |
3,00 |
180,00 |
| 2.00 |
BARRA QUADRADA 20X20 |
120,00 |
240,00 |
| 10.00 |
TUBO 2,5MM 6M |
120,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
TINTA 3,6L TINNER 5L ELETRODO DISCO BUCHA E PARAFUSO BARRA QUADRADA 20X20 TUBO 2,5MM 6M |
2.030,00 |
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| 17/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 157 |
|
2.030,00 |
|
| 23/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2021
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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2.030,00 |
| TOTAL |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
