| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 4956 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | SACOS PAPEIS 5KG 10X50 | 11,00 | 198,00 |
| 10.00 | SAC 48X58 C/50 | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | SACOS PAPEIS 5KG 10X50 SAC 48X58 C/50 | 298,00 | ||
| 17/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 906 | 298,00 | ||
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2021 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
