Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4958 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
GESSO PEDRA AMARELO TIPO III |
7,70 |
154,00 |
| 15.00 |
GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV |
24,50 |
367,50 |
| 30.00 |
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO AZUL COM 12 UNIDADES |
1,60 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
GESSO PEDRA AMARELO TIPO III GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO AZUL COM 12 UNIDADES |
569,50 |
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| 29/04/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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569,50 |
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| 30/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2021
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 |
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569,50 |
| TOTAL |
569,50 |
569,50 |
569,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
