| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 4977 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MASSA CORRIDA 3,6ML | 29,02 | 29,02 |
| 2.00 | ROLO PINTURA | 46,31 | 92,61 |
| 1.00 | SOLVEN AG05LTS | 88,10 | 88,10 |
| 2.00 | TINTA ESM | 104,82 | 209,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | MASSA CORRIDA 3,6ML ROLO PINTURA SOLVEN AG05LTS TINTA ESM | 419,37 | ||
| 17/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 18740 | 419,37 | ||
| 23/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 419,37 | ||
| TOTAL | 419,37 | 419,37 | 419,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
