Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4977 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MASSA CORRIDA 3,6ML |
29,02 |
29,02 |
| 2.00 |
ROLO PINTURA |
46,31 |
92,61 |
| 1.00 |
SOLVEN AG05LTS |
88,10 |
88,10 |
| 2.00 |
TINTA ESM |
104,82 |
209,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
MASSA CORRIDA 3,6ML ROLO PINTURA SOLVEN AG05LTS TINTA ESM |
419,37 |
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| 17/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18740 |
|
419,37 |
|
| 23/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
419,37 |
| TOTAL |
419,37 |
419,37 |
419,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
