Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4983 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO (CONSTATADA PLACA DE ENERGIA DANIFICADA, NECESSARIO RESTAURAÇAO DA MESMA) |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2021 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO (CONSTATADA PLACA DE ENERGIA DANIFICADA, NECESSARIO RESTAURAÇAO DA MESMA) |
210,00 |
|
|
17/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 5249 |
|
210,00 |
|
24/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2021
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 |
|
|
210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.