| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4998 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 80 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PREDNISONA, 20 MG COMPRIMIDO | 0,20 | 2,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | PREDNISONA, 20 MG COMPRIMIDO PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG COMPRIMIDO | 2,74 | ||
| 25/03/2021 | TAIS ROMANI - DANFE 34863 | 2,74 | ||
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2021 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 | 2,74 | ||
| TOTAL | 2,74 | 2,74 | 2,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
