Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
CLONAZEPAM 2,5mg/mL gts 20mL. |
1,53 |
183,60 |
| 180.00 |
CLOPIDOGREL 75mg/cp. |
0,27 |
48,60 |
| 4000.00 |
OXIBUTININA 5mg/cp. |
0,56 |
2.240,00 |
| 90.00 |
PANTOPRAZOL 40mg/cp. |
0,12 |
10,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
CLONAZEPAM 2,5mg/mL gts 20mL. CLOPIDOGREL 75mg/cp. OXIBUTININA 5mg/cp. PANTOPRAZOL 40mg/cp. |
2.483,00 |
|
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| 19/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO 5019 |
|
2.483,00 |
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| 19/03/2021 |
CANCELADA ORDEM DE COMPRA |
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-2.483,00 |
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| 19/03/2021 |
CANCELADA ORDEM COMPRA |
-2.483,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
