Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5029 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSAO DE 2.000FLS. EVOL. PACIENTE 1X100 |
374,00 |
374,00 |
| 1.00 |
2.000 FLS EVOLUÇAO MEDICA 1X100 |
374,00 |
374,00 |
| 1.00 |
2.000FLS CONTROLE HIDRICO 1X100 |
374,00 |
374,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
IMPRESSAO DE 2.000FLS. EVOL. PACIENTE 1X100 2.000 FLS EVOLUÇAO MEDICA 1X100 2.000FLS CONTROLE HIDRICO 1X100 |
1.122,00 |
|
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| 18/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4162 |
|
1.122,00 |
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| 24/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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1.122,00 |
| TOTAL |
1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
