| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSAO DE 2.000 ADESIVOS CONTROLE DE SORO | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | 2.000 ADESIVOS COLORIDOS LOGOMARCA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | IMPRESSAO DE 2.000 ADESIVOS CONTROLE DE SORO 2.000 ADESIVOS COLORIDOS LOGOMARCA | 640,00 | ||
| 18/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 4161 | 640,00 | ||
| 24/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 578,33 | ||
| 24/03/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5030/2021 | 61,67 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/03/2021 | 61,67 | Lançada | |
| TOTAL | 61,67 |
