Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSAO DE 2.000 ADESIVOS CONTROLE DE SORO |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
2.000 ADESIVOS COLORIDOS LOGOMARCA |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
IMPRESSAO DE 2.000 ADESIVOS CONTROLE DE SORO 2.000 ADESIVOS COLORIDOS LOGOMARCA |
640,00 |
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| 18/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4161 |
|
640,00 |
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| 24/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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578,33 |
| 24/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5030/2021 |
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61,67 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
24/03/2021 |
61,67 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
61,67 |
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