Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
507 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 8/2021/TOMADA DE PREÇOS No 1/2021 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2021 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 8/2021/TOMADA DE PREÇOS No 1/2021 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
168,00 |
|
|
| 19/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 29772 |
|
168,00 |
|
| 22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2021
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 |
|
|
168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
