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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5081	Data de lançamento:	18/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.03.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E,LEVAR MATERIAL PARA LACEN CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	169,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.03.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E,LEVAR MATERIAL PARA LACEN CFE COMPROVANTE EM ANEXO	169,20
18/03/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.03.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E,LEVAR MATERIAL PARA LACEN CFE COMPROVANTE EM ANEXO		169,20
22/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5081/2021 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			169,20
TOTAL		169,20	169,20	169,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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