Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RAMOS COPINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5087 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAÇANETA |
389,00 |
389,00 |
| 1.00 |
LIMITADOR PORTA |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CALHA CHUVA |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
MAÇANETA LIMITADOR PORTA CALHA CHUVA |
709,00 |
|
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| 18/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 209.699 |
|
709,00 |
|
| 19/03/2021 |
CANCELADA NOTA |
|
-709,00 |
|
| 19/03/2021 |
CANCELADA NOTA |
-709,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
