| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAMOS COPINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5087 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAÇANETA | 389,00 | 389,00 |
| 1.00 | LIMITADOR PORTA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CALHA CHUVA | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | MAÇANETA LIMITADOR PORTA CALHA CHUVA | 709,00 | ||
| 18/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 209.699 | 709,00 | ||
| 19/03/2021 | CANCELADA NOTA | -709,00 | ||
| 19/03/2021 | CANCELADA NOTA | -709,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
