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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5098 Data de lançamento: 18/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ATUADOR EMBEAGEM 449,00 449,00
1.00 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 36,90 36,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2021 ATUADOR EMBEAGEM LIQUIDO DE FREIO DOT 4 485,90
18/03/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 377 485,90
25/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2021 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 485,90
TOTAL 485,90 485,90 485,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.