Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMPAINHA CIGARRA 22V |
30,00 |
30,00 |
| 4.00 |
TOM EXTRNA RETANGULAR |
6,25 |
25,00 |
| 1.00 |
ABRACADEIRA NYLON 300X3,6MM |
19,00 |
19,00 |
| 30.00 |
BUCHA D C/ANEL |
0,15 |
4,50 |
| 30.00 |
PARAFUSO 3,5X35 |
0,15 |
4,50 |
| 6.00 |
INTERRUPTOR 1TS BRANCO |
7,90 |
47,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
CAMPAINHA CIGARRA 22V TOM EXTRNA RETANGULAR ABRACADEIRA NYLON 300X3,6MM BUCHA D C/ANEL PARAFUSO 3,5X35 INTERRUPTOR 1TS BRANCO |
130,40 |
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| 18/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 3159 |
|
130,40 |
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| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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130,40 |
| TOTAL |
130,40 |
130,40 |
130,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
