Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5114 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CANALETA 2MM ADESIVADA |
12,50 |
37,50 |
| 14.00 |
LUVA PARA CANALETA |
0,75 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
CANALETA 2MM ADESIVADA LUVA PARA CANALETA |
48,00 |
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| 18/03/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 3161 |
|
48,00 |
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| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
