| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CAD UNIV CD 10X1 | 33,30 | 166,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | CAD UNIV CD 10X1 | 166,50 | ||
| 18/03/2021 | LIQUIDAÇAO NT 1188 | 166,50 | ||
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2021 PROPEL PAPELARIA LTDA ME - 4665 | 166,50 | ||
| TOTAL | 166,50 | 166,50 | 166,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
