Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5123 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAD UNIV CD 10X1 |
33,30 |
166,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
CAD UNIV CD 10X1 |
166,50 |
|
|
| 18/03/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 1188 |
|
166,50 |
|
| 25/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2021
PROPEL PAPELARIA LTDA ME - 4665 |
|
|
166,50 |
| TOTAL |
166,50 |
166,50 |
166,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
