| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5155 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LONA PRETA | 8,00 | 160,00 |
| 10.00 | LUVA ESGOTO | 8,90 | 89,00 |
| 10.00 | JOELHO 90 ESGOTO | 9,00 | 90,00 |
| 8.00 | TUBO PVC ESGOTO DN 100 | 99,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | LONA PRETA LUVA ESGOTO JOELHO 90 ESGOTO TUBO PVC ESGOTO DN 100 | 1.131,00 | ||
| 18/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10931 | 1.131,00 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.131,00 | ||
| TOTAL | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
