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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 517 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 10.643 EM ANEXO 0,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 10.643 EM ANEXO 49,00
20/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 10.643 49,00
22/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.