Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR ACD 200ML |
50,10 |
50,10 |
| 1.50 |
GAS R134 TRETAFLUORETHANE |
178,00 |
267,00 |
| 0.45 |
OLEO COMPRESSOR PAG 46 |
282,00 |
126,90 |
| 2.00 |
ORING RC 350 |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
SILICONE COLA 280G |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
HIGIENIZADOR ACD 200ML GAS R134 TRETAFLUORETHANE OLEO COMPRESSOR PAG 46 ORING RC 350 SILICONE COLA 280G |
510,00 |
|
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| 18/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 7227 |
|
510,00 |
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| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
