Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5210 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLMESATANA MEDOX 20MG 30CP |
41,50 |
41,50 |
| 2.00 |
DIUPRESS 25MG C/20 |
23,02 |
46,04 |
| 2.00 |
ATENOLOL 50MG 30CPR |
12,90 |
25,80 |
| 2.00 |
SETRALINA 50MG 30CPR |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
OLMESATANA MEDOX 20MG 30CP DIUPRESS 25MG C/20 ATENOLOL 50MG 30CPR SETRALINA 50MG 30CPR |
183,34 |
|
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| 19/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 432 |
|
183,34 |
|
| 23/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5210/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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|
183,34 |
| TOTAL |
183,34 |
183,34 |
183,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
