| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 5217 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAIXA BRANCA 1 | 12,34 | 185,10 |
| 30.00 | ADAPTADOR BRANCO 1 | 1,84 | 55,20 |
| 10.00 | LUVA BRANCA 1 | 3,10 | 31,00 |
| 60.00 | ELETRODUTO 1 BRANCO | 9,16 | 549,60 |
| 15.00 | ESPELHO BRANCO 1 | 4,12 | 61,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | CAIXA BRANCA 1 ADAPTADOR BRANCO 1 LUVA BRANCA 1 ELETRODUTO 1 BRANCO ESPELHO BRANCO 1 | 882,70 | ||
| 19/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ9 NT 15633 | 882,70 | ||
| 23/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 105505 | 882,70 | ||
| TOTAL | 882,70 | 882,70 | 882,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
