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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5219 Data de lançamento: 19/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO 1.122,89 1.122,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2021 PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO 1.122,89
19/03/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 15632 1.122,89
26/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5219/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 1.122,89
TOTAL 1.122,89 1.122,89 1.122,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.