Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5227 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRUZETA |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
397,00 |
397,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
310,00 |
620,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO |
235,00 |
470,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO |
87,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
CRUZETA ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO RETENTOR CUBO DIANTEIRO |
1.981,00 |
|
|
| 19/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 016.302 |
|
1.981,00 |
|
| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5227/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.981,00 |
| TOTAL |
1.981,00 |
1.981,00 |
1.981,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
