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Exercício: 2021
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5233	Data de lançamento:	19/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	ALCOOL 46 1L	5,99	119,80
15.11	ALCOOL GEL 70 440G	11,90	179,85
25.00	AGUA SANITARIA 2LTS	4,49	112,25
20.00	DETERGENTE 500ML	1,39	27,80
15.00	VASSOURA	9,99	149,85
15.00	SABAO EM PO 1KG	7,49	112,35
20.00	DESINFETANTE 2LTS	4,99	99,80
15.00	745 ESPONJA	2,49	37,35
15.00	LIMPA VIDROS 500ML	6,99	104,85
10.00	SABAO BAR	6,49	64,90
10.00	RODO MULTILAR 40CM	6,49	64,90
10.00	ESFREGÃO AÇO PRIMAVERA	1,99	19,90
15.00	LCOOL ARAUCARIA 1L 1X1	9,99	149,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2021	ALCOOL 46 1L ALCOOL GEL 70 440G AGUA SANITARIA 2LTS DETERGENTE 500ML VASSOURA SABAO EM PO 1KG DESINFETANTE 2LTS 745 ESPONJA LIMPA VIDROS 500ML SABAO BAR RODO MULTILAR 40CM ESFREGÃO AÇO PRIMAVERA LCOOL ARAUCARIA 1L 1X1	1.243,45
19/03/2021	LIQUIDAÇAO NT 386		1.243,45
23/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2021 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555			1.243,45
TOTAL		1.243,45	1.243,45	1.243,45
SALDO A PAGAR				0,00