| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 5233 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ALCOOL 46 1L | 5,99 | 119,80 |
| 15.11 | ALCOOL GEL 70 440G | 11,90 | 179,85 |
| 25.00 | AGUA SANITARIA 2LTS | 4,49 | 112,25 |
| 20.00 | DETERGENTE 500ML | 1,39 | 27,80 |
| 15.00 | VASSOURA | 9,99 | 149,85 |
| 15.00 | SABAO EM PO 1KG | 7,49 | 112,35 |
| 20.00 | DESINFETANTE 2LTS | 4,99 | 99,80 |
| 15.00 | 745 ESPONJA | 2,49 | 37,35 |
| 15.00 | LIMPA VIDROS 500ML | 6,99 | 104,85 |
| 10.00 | SABAO BAR | 6,49 | 64,90 |
| 10.00 | RODO MULTILAR 40CM | 6,49 | 64,90 |
| 10.00 | ESFREGÃO AÇO PRIMAVERA | 1,99 | 19,90 |
| 15.00 | LCOOL ARAUCARIA 1L 1X1 | 9,99 | 149,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | ALCOOL 46 1L ALCOOL GEL 70 440G AGUA SANITARIA 2LTS DETERGENTE 500ML VASSOURA SABAO EM PO 1KG DESINFETANTE 2LTS 745 ESPONJA LIMPA VIDROS 500ML SABAO BAR RODO MULTILAR 40CM ESFREGÃO AÇO PRIMAVERA LCOOL ARAUCARIA 1L 1X1 | 1.243,45 | ||
| 19/03/2021 | LIQUIDAÇAO NT 386 | 1.243,45 | ||
| 23/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2021 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 1.243,45 | ||
| TOTAL | 1.243,45 | 1.243,45 | 1.243,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
