| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 525 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PISO CINZA 18L | 230,00 | 230,00 |
| 5.00 | FITA 48X40 CREPE 3M | 15,00 | 75,00 |
| 1.00 | TRINCHA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ROLO LA DEMARCADOR | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | TINTA PISO CINZA 18L FITA 48X40 CREPE 3M TRINCHA ROLO LA DEMARCADOR | 340,00 | ||
| 20/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10.649 | 340,00 | ||
| 26/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
