| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5253 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PRANCHETA MDF COM PEGADOR | 4,99 | 39,92 |
| 24.00 | PAPEL PARDO ROLO 1,20MT | 10,99 | 263,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | PRANCHETA MDF COM PEGADOR PAPEL PARDO ROLO 1,20MT | 303,68 | ||
| 19/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 230 | 303,68 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 303,68 | ||
| TOTAL | 303,68 | 303,68 | 303,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
