| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5254 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | REGUA ACRILICA 30CM | 3,95 | 47,40 |
| 1.00 | CANETA VERMELHA | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | CANETA PRETA | 49,90 | 49,90 |
| 3.00 | CANETA AZUL | 49,90 | 149,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | REGUA ACRILICA 30CM CANETA VERMELHA CANETA PRETA CANETA AZUL | 296,90 | ||
| 19/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 231 | 296,90 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5254/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 296,90 | ||
| TOTAL | 296,90 | 296,90 | 296,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
