Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5255 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE FITA LARGA |
57,90 |
57,90 |
| 6.00 |
FITA ADELBRAS 45*50 |
22,99 |
137,94 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR CIS C-26 |
59,90 |
59,90 |
| 36.00 |
PASTA L FUME DAC |
1,25 |
45,00 |
| 1.00 |
PASTA SANFONADA C/31 |
59,99 |
59,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
SUPORTE FITA LARGA FITA ADELBRAS 45*50 GRAMPEADOR CIS C-26 PASTA L FUME DAC PASTA SANFONADA C/31 |
360,73 |
|
|
| 19/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ- NT 232 |
|
360,73 |
|
| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5255/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
360,73 |
| TOTAL |
360,73 |
360,73 |
360,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
