Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5256 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO |
3,50 |
175,00 |
| 50.00 |
PASTA ABA ELAST 3CM |
3,50 |
175,00 |
| 12.00 |
GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS |
10,99 |
131,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO PASTA ABA ELAST 3CM GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS |
481,88 |
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| 19/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 233 |
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481,88 |
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| 25/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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481,88 |
| TOTAL |
481,88 |
481,88 |
481,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
