Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
526 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE P ESM SINT AB 3,2L |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR |
28,00 |
28,00 |
| 10.00 |
LIXA MASSA 3M |
0,90 |
9,00 |
| 1.00 |
ACR SEMI BRI BRANCO 18L |
299,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
BASE P ESM SINT AB 3,2L MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR LIXA MASSA 3M ACR SEMI BRI BRANCO 18L |
435,00 |
|
|
| 20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10.648 |
|
435,00 |
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| 26/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
