| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5267 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUARNIÇAO PORTAS | 118,97 | 118,97 |
| 1.00 | FECHADURA PORTA UNIVERSAL | 112,51 | 112,51 |
| 1.00 | MANGUEIRA RADIADOR | 56,80 | 56,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | GUARNIÇAO PORTAS FECHADURA PORTA UNIVERSAL MANGUEIRA RADIADOR | 288,28 | ||
| 22/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 23587 | 288,28 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2021 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 288,28 | ||
| TOTAL | 288,28 | 288,28 | 288,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
