| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5289 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VARAL DE AÇO REVESTIDO 20M | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | GANCHOS 5,6 | 0,60 | 1,80 |
| 3.00 | GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/16 | 2,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | VARAL DE AÇO REVESTIDO 20M GANCHOS 5,6 GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/16 | 34,30 | ||
| 22/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 033.663.477 | 34,30 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2021 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 | 34,30 | ||
| TOTAL | 34,30 | 34,30 | 34,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
