Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5292 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TRINCHA |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
BASE P ESM SINT AB ULTRA R ESISTENCIA 3,2L |
99,00 |
99,00 |
1.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
ROLO MICROFIBRA 15CM |
12,00 |
12,00 |
5.00 |
LIXA FERRO 3M |
3,00 |
15,00 |
1.00 |
AGUARRAS 0,9L |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2021 |
TRINCHA BASE P ESM SINT AB ULTRA R ESISTENCIA 3,2L GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM ROLO MICROFIBRA 15CM LIXA FERRO 3M AGUARRAS 0,9L |
188,00 |
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22/03/2021 |
LQUIDAÇAÕ NT 10.991 |
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188,00 |
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26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5292/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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188,00 |
TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.