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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5296 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACR SEMI BRI BRANCO BRANCO 18L 299,00 299,00
1.00 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BRA AGUA 0,9L 15,00 15,00
1.00 MASSA CORRIDA 0,9L 10,00 10,00
5.00 LIXA MASSA 3M 1,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 ACR SEMI BRI BRANCO BRANCO 18L FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BRA AGUA 0,9L MASSA CORRIDA 0,9L LIXA MASSA 3M 329,00
22/03/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 10.987 329,00
26/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5296/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 329,00
TOTAL 329,00 329,00 329,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.