Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5322 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
MDF 1750X2750MM 6MM |
115,00 |
805,00 |
| 5.00 |
MDF 3MM |
70,00 |
350,00 |
| 2.00 |
MDF VERDE 15MM |
271,50 |
543,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
MDF 1750X2750MM 6MM MDF 3MM MDF VERDE 15MM |
1.698,00 |
|
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| 22/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 11670 |
|
1.698,00 |
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| 29/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5322/2021
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
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1.698,00 |
| TOTAL |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
