Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5326 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
CIMENTO CP 50KG |
37,00 |
481,00 |
| 4.00 |
AREIA MEDIA |
120,00 |
480,00 |
| 3.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 |
84,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
CIMENTO CP 50KG AREIA MEDIA TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 |
1.213,00 |
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| 22/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10944 |
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1.213,00 |
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| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.213,00 |
| TOTAL |
1.213,00 |
1.213,00 |
1.213,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
