| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | CIMENTO CP 50KG | 37,00 | 481,00 |
| 4.00 | AREIA MEDIA | 120,00 | 480,00 |
| 3.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 | 84,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | CIMENTO CP 50KG AREIA MEDIA TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 | 1.213,00 | ||
| 22/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10944 | 1.213,00 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.213,00 | ||
| TOTAL | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
