Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5352 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
80 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG COMPRIMIDO |
0,04 |
6,02 |
| 100.00 |
DIPIRONA SÓDICA, 500 MG COMPRIMIDO |
0,20 |
20,00 |
| 10.00 |
CLONIDINA 0,150 COMPRIMIDO |
0,26 |
2,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG COMPRIMIDO DIPIRONA SÓDICA, 500 MG COMPRIMIDO OMEPRAZOL, 20 MG CÁPSULA CLONIDINA 0,150 COMPRIMIDO |
29,42 |
|
|
| 22/03/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 34864 |
|
29,42 |
|
| 06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5352/2021
S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 |
|
|
29,42 |
| TOTAL |
29,42 |
29,42 |
29,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
