Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5358 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA BASE VIDRO 12V5W |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PALHETA AEROFIT AF 18 |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
PALHETA DT AEROFIT AF15 |
53,00 |
53,00 |
| 1.00 |
OLEO CAIXA 80W90 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
LAMPADA BASE VIDRO 12V5W FILTRO AR CONDICIONADO PALHETA AEROFIT AF 18 PALHETA DT AEROFIT AF15 OLEO CAIXA 80W90 |
220,00 |
|
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| 22/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7240 |
|
220,00 |
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| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
