| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 5360 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PARTE ELETRICA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | HIGIENIZAÇAO AR CONDICIONADO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA E PONTA DE EIXO | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | CONSERTO PARTE ELETRICA HIGIENIZAÇAO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E PONTA DE EIXO | 805,00 | ||
| 22/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ- NT 7171 | 805,00 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5360/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 763,50 | ||
| 26/03/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5360/2021 | 41,50 | ||
| TOTAL | 805,00 | 805,00 | 805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/03/2021 | 41,50 | Lançada | |
| TOTAL | 41,50 |
