Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5364 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TOUCA SANFONADA TNT 100UN |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
BOBINA 25X35 |
23,50 |
23,50 |
| 5.00 |
BOBINA 40X62 |
75,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
TOUCA SANFONADA TNT 100UN BOBINA 25X35 BOBINA 40X62 |
473,50 |
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| 22/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1694 |
|
473,50 |
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| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2021
ARMARINHOS VN LTDA - 2171 |
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473,50 |
| TOTAL |
473,50 |
473,50 |
473,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
