| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-6131 DO CRAS (CURSOS)MES 03/2021 | 0,00 | 240,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6131 DO CRAS (CURSOS)MES 03/2021 | 240,45 | ||
| 22/03/2021 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6131 DO CRAS (CURSOS)MES 03/2021 | 240,45 | ||
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 240,45 | ||
| TOTAL | 240,45 | 240,45 | 240,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
