| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 546 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CHARQUEADAS/RS NO DIA 19.01.2021 NO TRANSPORTE DE GUIMARÃES PAULO SAGAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CHARQUEADAS/RS NO DIA 19.01.2021 NO TRANSPORTE DE GUIMARÃES PAULO SAGAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 121,00 | ||
| 20/01/2021 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CHARQUEADAS/RS NO DIA 19.01.2021 NO TRANSPORTE DE GUIMARÃES PAULO SAGAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 121,00 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 546/2021 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
