| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO DIFERENCIAL | 65,00 | 195,00 |
| 8.00 | PARAFUSO 10MM | 5,20 | 41,60 |
| 1.00 | COLA AUTO JUNTA | 56,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | OLEO DIFERENCIAL PARAFUSO 10MM COLA AUTO JUNTA | 292,60 | ||
| 23/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 488 | 292,60 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5466/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 292,60 | ||
| TOTAL | 292,60 | 292,60 | 292,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
