Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA DENTADA |
380,00 |
380,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 2 POLOS |
8,50 |
17,00 |
| 1.00 |
ABRASSADEIRA INTERCOOLER |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
DESENGRIPANTE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
KIT MATERIAL ELETRICO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 12V 21/5W |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
KIT PRODUTOS LIMPEZA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
CORREIA DENTADA LAMPADA 2 POLOS ABRASSADEIRA INTERCOOLER DESENGRIPANTE KIT MATERIAL ELETRICO LAMPADA 12V 21/5W KIT PRODUTOS LIMPEZA |
625,00 |
|
|
| 23/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 489 |
|
625,00 |
|
| 26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
625,00 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
