| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 380,00 | 380,00 |
| 2.00 | LAMPADA 2 POLOS | 8,50 | 17,00 |
| 1.00 | ABRASSADEIRA INTERCOOLER | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | DESENGRIPANTE | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | KIT MATERIAL ELETRICO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAMPADA 12V 21/5W | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | KIT PRODUTOS LIMPEZA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | CORREIA DENTADA LAMPADA 2 POLOS ABRASSADEIRA INTERCOOLER DESENGRIPANTE KIT MATERIAL ELETRICO LAMPADA 12V 21/5W KIT PRODUTOS LIMPEZA | 625,00 | ||
| 23/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 489 | 625,00 | ||
| 26/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
