| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
| Número do empenho: | 5483 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MONTAGENS DE 03 ARMÁRIOS DO CEMACA CFE COMPROVANTE 003.167 EM ANEXO | 0,00 | 353,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MONTAGENS DE 03 ARMÁRIOS DO CEMACA CFE COMPROVANTE 003.167 EM ANEXO | 353,60 | ||
| 24/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 003.167 | 353,60 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2021 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - 95442 | 353,60 | ||
| TOTAL | 353,60 | 353,60 | 353,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
