Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5483 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MONTAGENS DE 03 ARMÁRIOS DO CEMACA CFE COMPROVANTE 003.167 EM ANEXO |
0,00 |
353,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MONTAGENS DE 03 ARMÁRIOS DO CEMACA CFE COMPROVANTE 003.167 EM ANEXO |
353,60 |
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| 24/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 003.167 |
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353,60 |
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| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2021
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - 95442 |
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353,60 |
| TOTAL |
353,60 |
353,60 |
353,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
