| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5484 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS ,UTENSÍLIOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA ESPAÇO FÍSICO DO CRAS CFE COMPROVANTE 162 EM ANEXO | 0,00 | 685,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS ,UTENSÍLIOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA ESPAÇO FÍSICO DO CRAS CFE COMPROVANTE 162 EM ANEXO | 685,10 | ||
| 24/03/2021 | LIQUIDAÇAO NT 162 | 685,10 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 685,10 | ||
| TOTAL | 685,10 | 685,10 | 685,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
